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各有关单位：

    学院定于六月下旬开展对院属各单位内部控制执行情况进行检查。本次内控检查评价，旨在完善内控制度，促进内控执行工作的进一步深化，为迎接管理局下半年内控检查做好准备。现将有关事项通知如下：

    一、检查评价范围、时间安排

    1.检查范围：2008年7月至2009年6月间发生的经济业务。

    2.检查时间：2009年6月22日开始，7月10日结束。具体检查时间和检查的先后顺序，由检查评价组根据总体要求统筹安排。

    二、现场检查评价的方法及要求

    在具体实施检查评价过程中，检查小组以内部控制理念及要求为指导，以《山东胜利职业学院内部控制制度（试行）》和管理局《内控手册》（2008年版）为蓝本，结合配套检查评价表、工作底稿、相关控制点抽样记录等具体要求，对各有关单位内部控制的健全性、有效性、实施情况和实施效果等进行综合检查和量化评分。

    各有关单位要按照通知要求，提前准备好相关资料，届时接受检查。各单位要按照内部控制管理要求进一步健全和完善本单位内控管理体系，落实各项内控管理措施，扎实推进内控管理工作，做好本单位内控自查工作，对自查中发现的问题要认真分析抓紧整改。

 

                                          学院内部控制检查评价工作组

                                            二00九年五月十一日